目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区水利科学研究院是自治区水利厅所属公益一类事业单位，主要职责任务如下：

（一）承担水资源保护与高效利用、水生态修复、水环境治理、水利工程技术、节水技术、防灾减灾、水土流失综合治理、河湖管理、智慧水利、水利经济等涉水领域的基础研究与应用研究。

（二）承担水利行业相关技术支撑和科技成果推广、技术咨询服务工作。

（三）承担水利科技发展规划、行业用水定额等技术标准、规程编制工作。

（四）承担土壤、水环境等方面基础实验、检测与分析工作。

（五）开展国际水利科技交流和合作研究。

（六）承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设正科级机构12个：综合科（离退休干部工作科）、党群工作科、科研管理科、财务科、农村牧区水利研究所、水利工程研究所、遥感应用与河湖研究所、水土保持研究所、水资源与水环境研究所、实验中心、成果推广中心、安全与检测技术研究所。

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年度我院在年度工作目标计划及执行情况上严格执行年初预算目标，坚持以党的二十大、二十届二中、三中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述，坚持铸牢中华民族共同体意识为工作主线，紧紧围绕自治区“贯穿一条主线、办好两件大事，弘扬蒙古马精神，闯新路、进中游”的工作大局，全面深化科技体制机制改革，集中资源力量推进水利科技创新，水利各项工作取得新突破。

（一）聚焦“五大任务”，落实科技“突围”工程，全面提升水利科技创新能力。“揭榜挂帅”示范引领，联合协同攻关能力不断增强。2024年成功揭榜自治区重大科技攻关项目“十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成与示范”项目。该项目编制完成风沙区防风阻沙技术方案并应用于企业治沙项目，为同类型地区防沙治沙提供模版和样式。2023年揭榜“内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范”项目，在关键技术攻关有新突破，提出的精准灌溉模式已形成示范带动效应，秋浇耗水连续减少，节水效果明显。两个项目共形成年度目标成果51项。

（二）在研项目研究扎实有效推进。今年我院在研科研项目共23项，投入科技经费2530万元，围绕水利中心重点任务开展技术攻关研究。在农业高效节水方面，大力开展了“阴山南麓玉米保护性耕作高效节水灌溉技术研究”等关键技术研究；在水资源高效利用方面，重点开展“特大型灌区灌溉水利用效率测算”等研究，为促进黄河流域水资源高效利用和高质量绿色发展提供技术支撑；在强化“四御”措施，筑牢水旱灾害防御防线方面，主要开展“数字孪生窟野河流域建设关键技术研究及在水旱灾害防御中的应用”等项目，加快提升防灾减灾科技能力和水平；在河湖生态保护与修复方面，“内蒙古岱海水面蒸发控制方法试验研究项目”形成了助力岱海水生态恢复的内陆微咸水湖生态环境治理样板；在水土保持综合治理方面，开展了西辽河流域坡耕地水土保持调控效果研究与评估”项目，初步构建了不同耕作措施下的坡面产流产沙模拟模型。2024年，取得了102项阶段性成果。

（三）科技支撑保障作用持续加强。围绕水利中心工作，承担了农田灌溉水有效利用系数测算分析、全区农业用水调查等6项技术支撑工作，总资金430万元。与企业及地方水利部门开展技术合作联合攻关，促进产学研用深度融合方面，使科技成果真正转化落地。

（四）强化科研基地平台建设。实施了坝口子基地科研能力提升项目，总投入319万元。完成日光温室实验平台2个，智能温室实验平台1个，编制完成《坝口子水利科技创新示范基地暨“水利科技小院”建设总体规划》,搭建起水利科技项目试验、水利科技人才培训、水利科技成果示范推广和水利科普宣传的平台。稳步提升和林试验基地运行能力。高效服务水利实验检测工作。实验中心加强规划设计，从人才保障、硬件提升、完善管理提出具体措施，进一步提升检测能力。全年服务全院完成7个业务部门的9个科研项目共计17批次，352个样品、1533个指标、2270次检测实验。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度收入、支出决算总计均为7355.79万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加312.03万元，增长4.43%，变动原因：2024年我院一般公共预算财政拨款收入决算比预算增加了797.42万元，其中：基本支出人员经费及公用经费追加79.9万元；科技厅拨付揭榜挂帅项目资金860万元，其中内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范项目2024年度资金300万元，拨付十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成与示范项目2024年度资金560万元：年底盘活、结转资金减少142.48万元。事业收入决算数比年初预算增加1114.14万元，变动原因：本年新增内蒙古黄河干流水权盟市间转让二期工程渠道节水项目700万元，数字孪生窟野河流域建设关键技术研究项目170万元，鄂尔多斯市南岸灌区水土资源优化配置及智慧管控项目150万元，甘德尔人行桥连接线项目防洪评价项目94.14万元。其他收入决算数比年初预算减少1741.89万元，变动原因：决算报表不允许填报经营收入后，填报时把预算列为事业收入和其他收入，因此预算出现偏差。

与上年决算相比，收、支总计各增加246.37万元，增长3.47%。其中：

（一）收入决算总计7355.79万元。包括：

1.本年收入决算合计6972.89万元。与上年决算相比，增加295.51万元，增长4.43%，变动原因：主要是增加了人员经费、重大科技专项及水利技术推广等项目科研经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余382.90万元。与上年决算相比，减少49.14万元，下降11.37%，变动原因：横向科研项目数量减少，项目收入相应减少。

（二）支出决算总计7355.79万元。包括：

1.本年支出决算合计6916.87万元。与上年决算相比，增加190.35万元，增长2.83%，变动原因：增加了人员经费、重大科技专项经费。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余438.92万元。结转和结余事项：基本支出年末结转结余96.48万元，项目支出年末结转结余342.44万元。与上年决算相比，增加56.02万元，增长14.63%，变动原因：增加技术成果转化收入和技术咨询项目收入。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度本年收入决算合计6972.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入5807.64万元，占83.29%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入1160.14万元，占16.64%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 5.11万元，占0.07%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度本年支出决算合计6916.87万元，其中：

本年基本支出2793.26万元，占40.38%；

本年项目支出4123.61万元，占59.62%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为5807.64万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加556.88万元，增长10.61%，变动原因：科学技术支出2411.40万元，比年初预算增加652.84万元，由于科技厅“揭榜挂帅”项目拨付资金860.00万元，实际支付737.65万元，年底盘活导致决算比预算减少84.81万元；社会保障和就业支出438.45万元，比年初预算增加15.10万元，年内追加去世人员丧葬费和抚恤金；卫生健康支出136.49万元，与年初预算一致；农林水支出2680.18万元，比年初预算减少111.06万元，剩余资金结转下一年度；住房保障支出141.12万元，与年初预算一致。

与上年决算相比，收、支总计各增加105.32万元，增长1.85%，变动原因：科学技术支出2411.40万元，比上年增加6.75万元，主要为增加科技专项经费；社会保障和就业支出438.45万元，比上年增加84.77万元，主要为增加在职编制人员，相应增加了经费和社保费；卫生健康支出136.49万元，比上年增加14.74万元，主要为增加在职编制人员，相应增加经费和社保费；农林水支出2680.18万元，与上年基本一致；住房保障支出141.12万元，与上年基本一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算5807.64万元。与年初预算5250.76万元相比，完成年初预算的110.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为438.45万元，与年初预算相比增加15.10万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算193.50万元，支出决算193.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.77万元，支出决算146.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.39万元，支出决算73.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.10万元，决算数与年初预算数的差异原因：当年追加发放抚恤金支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为136.49万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算65.55万元，支出决算65.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算70.94万元，支出决算70.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为141.12万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.12万元，支出决算141.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数2680.18万元,与年初预算数相比减少111.06万元。其中:

1.水利（款）水利技术推广（项）。年初预算2463.38万元，支出决算2354.48万元，完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金结转下一年度使用。

2.水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算16.78万元，支出决算16.78万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算311.08万元，支出决算308.92万元，完成年初预算的99.31%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金结转下一年度使用。

（五）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数2411.40万元,与年初预算数相比增加652.84万元。其中:

1.应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数1611.55万元，支出决算1567.17万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数差异原因是本年新增退休人员中多数为高级职称人员，导致人员经费减少。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数16.01万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的53.15%。决算数与年初预算数差异原因：项目执行期三年，经费一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数16.00万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的43.75%。决算数与年初预算数差异原因：上年结转引黄灌区黄河水滴灌集成技术推广与应用项目执行期三年，经费一次性下达，本年执行数据与三年全部执行期预算数据产生差异；技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算数0万元，支出决算215.00万元，决算数与年初预算数差异原因：年内追加科技厅内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范项目经费300万元。

4.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数115万元，支出决算91.07万元，完成年初预算的79.19%。决算数与年初预算数差异原因：主要为内蒙古引黄灌区水资源时空调控与节约集约利用技术集成示范项目剩余资金结转下一年度；科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数0万元，支出决算522.65万元，决算数与年初预算数差异原因：年内追加科技重大专项十大孔兑风水复合侵蚀区泥沙阻控与近自然生态修复技术集成与示范项目经费560万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1987.11万元，其中：

（一）人员经费1887.79万元。主要包括：基本工资502.13万元、津贴补贴259.65万元、奖金89.31万元、绩效工资308.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.77万元、职业年金缴费73.39万元、职工基本医疗保险缴费65.55万元、公务员医疗补助缴费70.95万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金141.12万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费、退休费193.50万元、抚恤金15.10万元、生活补助16.00万元。 

（二）公用经费99.32万元。主要包括：办公费14.37万元、水费1.00万元、电费8.50万元、邮电费12.88万元、差旅费1.96万元、维修（护）费2.50万元、工会经费23.52万元、福利费32.10万元、公务用车运行维护费2.50万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3820.53万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出3374.76万元。主要包括：办公费106.14万元、印刷费8.10万元、咨询费44.54万元、手续费、水费0.06万元、电费9.91万元、邮电费1.92万元、取暖费15.40万元、物业管理费31.00万元、差旅费327.55万元、因公出国（境）费用、维修（护）费29.92万元、租赁费29.10万元、会议费77.70万元、培训费48.20万元、专用材料费444.89万元、专用燃料费4.47万元、劳务费310.95万元、委托业务费1854.75万元、其他交通费用18.15万元、其他商品和服务支出12.00万元等。

（三）对个人和家庭的补助3.60万元。主要为其他对个人和家庭的补助3.60万元。该项目属于草原英才项目，具体为博士服务团成员挂职生活补贴。

（四）资本性支出442.17万元。主要包括：办公设备购置19.82万元、专用设备购置414.74万元、基础设施建设7.61万元。 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支内容。与上年决算相比，减少35.86万元，下降100.00%，变动原因：上年购买2辆车，金额为35.86万元，本年无开支内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度公用经费支出决算578.23万元，与上年决算相比，增加151.52万元，增长35.51%，变动原因：主要是委托业务费增加207.97万元，取暖费降低13.19万元，劳务费降低26.96万元，培训费降低4.50万元，租赁费降低2.70万元，差旅费降低6.71万元，办公费降低2.79万元等。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度政府采购支出总额30.09万元，其中：政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.60万元。政府采购授予中小企业合同金额26.11万元，占政府采购支出总额的86.77%，其中：授予小微企业合同金额22.71万元，占政府采购支出总额的75.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.42%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水利科学研究院截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区水利科学研究院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金3111.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；单位资金项目1个，涉及金额1235.00万元。

组织对“水资源节约管理与保护经费”、“水利技术研究与推广经费”、“物业费”、“上年结转引黄灌区黄河水滴灌集成技术推广与应用”等9个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出3111.13万元，政府性基金支出0.00万元，单位资金1235.00万元。从评价情况看，1.水资源节约管理与保护经费：本项目研制了基于GEE平台和机器学习的作物种植结构提取方法，揭示了作物与水盐分布特征，并优化了多过程耦合模型，为下一步提出灌区生态地下水位奠定技术基础。提出了秋浇范围及方案建议，开展了田间试验并探究了灌水次数与时间间隔对盐淋效果的影响，为灌区水资源刚性约束条件下的合理秋浇提供技术支撑和理论参考。布置合理灌排比和明沟排水试验示范区共计9000亩、暗管排盐试验田300亩，完成了试验示范区地下水位、土壤盐分变化的监测，研发了抛物线型现浇混凝土衬砌技术。本年度工作优化了节水控盐调控模式，有效提升灌区的节水技术水平。2.物业费：物业公司保证办公室大楼的供水正常，办公楼内部公共区域的卫生，办公楼外部周边卫生，并负责办公楼垃圾清运工作，保证办公楼干净整洁；物业公司负责办公楼一般水电安全，对水电日常维修管护，小型设备及日常维修更换；保安值班，负责办公楼安全管理。3.水利技术研究与推广经费：项目重点开展水土资源开发利用动态变化分析及规划水平年水土资源的供需预测；水土资源空间匹配格局分析。开展内蒙古黄河流域水土资源可持续承载力与优化配置关键技术研究工作，对协调内蒙古黄河流域生态环境保护与水土资源可持续利用具有重要意义。本年度开展科技攻关项目21项，其中延续项目7项，新立项开题科研项目14项。有效提升生态资源利用率，改善当地生产条件。4.事业单位经营支出：围绕水利中心工作，发挥科技支撑职能，通过对农田灌溉技术、水资源利用遥感测量、水利专业技术进行推广，完成非本级财政科技项目按照经批复的项目实施方案及任务书执行。保障水利科技的持续研究，改善节水用水环境。5.水利保障经费：坝口子基地具备建设成为集自主研究开发与创新、引进消化与吸收、成果转化推广展示与培训为一体的有机链条式创新与科学试验平台。以“政产学研用联合创新”为战略突破点，建设成为科技成果应用和转化综合性科技创新基地。增加实验室设备，完善实验室建设，辅助各科研项目开展相关监测与检测。提升整体效能，搭建水利科技项目试验、水利科技人才培养、水利科技成果示范推广和水利科普宣传平台，为水利事业发展提供重要保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区水利科学研究院2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，1个单位资金项目以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1、水资源节约管理与保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.93分。全年预算数为311.08万元，执行数为308.92万元，完成预算的99.31%。

项目绩效目标完成情况：

（1) 产出指标

A.数量指标

①调研报告(份)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

②项目科研年度总结报告(份)，目标值1，完成值1，分值2，得分2。

③项目实施方案(份)，目标值1，完成值1，分值3，得分3。

④发表学术论文(篇)，目标值3，完成值10，分值5，得分5。

B.质量指标

①项目调研报告评审合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

②年度总结报告及分课题报告评审合格率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

③实施方案完成率(%)，目标值90，完成值100，分值3，得分3。

④核心期刊论文发表通过率(%)，目标值80，完成值100，分值5，得分5。

C.时效指标

①按时完成项目年度目标(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

②项目期限(年)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

D.成本指标

①设备费(万元)，目标值30，完成值67，分值3，得分0。

②材料费测试化验加工费等(万元)，目标值80，完成值41，分值3，得分3。

③会议差旅劳务专家咨询费等(万元)，目标值90，完成值38，分值2，得分2。

④子课题经费(万元)，目标值300，完成值160，分值2，得分2。

(2) 效益指标

E.社会效益指标

①培养一批水利科技人才，目标值增加，完成值增加，分值10，得分10。

②完成灌区的节水潜力分析提出节水量，目标值有效，完成值有效，分值10，得分10。

F.可持续影响指标

持续提升灌区的节水技术水平，目标值提高，完成值提高，分值10，得分10。

(3) 满意度指标

G.服务对象满意度指标:相关部门满意度指标(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.93分，等级为优。

(5) 存在问题

 本项目绩效指标设置不合理，部分指标年度指标值设置不符合实际情况，导致部分指标的实际完成情况与预期存在偏差。

(6) 下一步改进措施及办法

加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。针对绩效目标设置提出以下要求：（1）绩效目标应体现预期产出和预期效果，预期产出要与项目实施内容相关。（2）数量指标体现了预算资金的支出方向、支出范围、支出结构，结合项目实施内容细化形成。（3）质量指标、时效指标、效益指标与数量指标相对应，成本指标建议按照工作内容或费用类别进行细化。

2、物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标

A..数量指标

①生活用水维修养护(次)，目标值4，完成值12，分值10，得分8。生活用水每月进行一次维修养护，绩效指标设置不合理，下一年度根据实际情况调整指标。

②消防供水设备维修养护(次)，目标值4，完成值0，分值5，得分0。消防设施更换，无维修养护记录，下一年度根据实际情况完善指标设定。

B.质量指标

①生活用水维修养护合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

②垃圾清运二次垃圾转运合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

C..时效指标

①物业服务时长(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

②垃圾清运时限，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

D..成本指标

①全年费用(万元)，目标值21，完成值21，分值5，得分5。

②物业成本(平米/元)，目标值4.07，完成值4.07，分值5，得分5。

(2) 效益指标

E..社会效益指标

办公环境，目标值改善，完成值改善，分值15，得分15。

F..可持续影响指标

保障单位工作正常运行，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

（3）满意度指标

G.服务对象满意度指标

员工满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分93分，等级为优。

（5）存在问题

部分指标设置不合理，如数量指标“生活用水维修养护”“消防供水设备维修养护”不符合实际工作情况。

（6）措施及办法

加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。针对绩效目标设置提出以下要求：（1）绩效目标应体现预期产出和预期效果，预期产出要与项目实施内容相关。（2）数量指标体现了预算资金的支出方向、支出范围、支出结构，结合项目实施内容细化形成。（3）质量指标、时效指标、效益指标与数量指标相对应，成本指标建议按照工作内容或费用类别进行细化。

3、水利技术研究与推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为2462.89万元，执行数为2354.48万元，完成预算的95.60%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标

A.数量指标

①培养技术骨干力量(个)，目标值10，完成值19，分值5，得分5。

②聘请专家咨询次数(人次)，目标值50，完成值213，分值2，得分2。

③项目技术成果报告数量(份)，目标值20，完成值30，分值2，得分2。

④信息化设备购置数量(批)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

⑤测试所需材料采购批次(批次)，目标值10，完成值20，分值3，得分3。

B.质量指标

①测试所需材料验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

②聘请专家资质合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

③技术成果报告验收合格率(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

C..时效指标

①测试所需材料购置及时率(%)，目标值95，完成值100，分值3，得分3。

②购置信息化设备及时率(%)，目标值95，完成值100，分值3，得分3。

③论文/科研成果发表完成时间(年)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

D..成本指标

①材料费用(万元)，目标值250，完成值237.73，分值2，得分2。

②测试化验与技术服务费用(万元)，目标值900，完成值987，分值2，得分0。

③专家咨询费用(万元)，目标值50，完成值36.81，分值2，得分2。

④设备购置费用(万元)，目标值300，完成值290，分值1，得分1。

⑤劳务费用(万元)，目标值300，完成值235，分值1，得分1。

⑥差旅费用(万元)，目标值300，完成值268.68，分值1，得分1。

⑦会议费用(万元)，目标值80，完成值65.73，分值1，得分1。

(2) 效益指标

E..社会效益指标

①是否有效提升生态资源利用效率，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

②是否改善生产条件提升水土利用，目标值有效改善，完成值有效改善，分值10，得分10。

F.可持续影响指标

完善实践水土资源配置最优方案的协同调控技术与对策，目标值完善，完成值完善，分值10，得分10。

(3) 满意度指标

G.服务对象满意度指标

主管部门满意度指标(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.56分，等级为优。

(5) 存在问题

 本项目绩效指标设置不合理，部分指标年度指标值设置不符合实际情况，导致部分指标的实际完成情况与预期存在偏差。

(6) 措施及办法

加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。针对绩效目标设置提出以下要求：（1）绩效目标应体现预期产出和预期效果，预期产出要与项目实施内容相关。（2）数量指标体现了预算资金的支出方向、支出范围、支出结构，结合项目实施内容细化形成。（3）质量指标、时效指标、效益指标与数量指标相对应，成本指标建议按照工作内容或费用类别进行细化。

4、事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.17分。全年预算数为1235.00万元，执行数为761.47万元，完成预算的61.66%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标

A..数量指标

①支持科研课题研究(项)，目标值7，完成值7，分值5，得分5。

②绩效标准线以上单位承担的经费的人员(人)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

B..质量指标

①科研项目完工验收合格率(%)，目标值98，完成值100，分值5，得分5。

②绩效工资发放到位率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

C..时效指标

①项目实施按期完成(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

②经费保障期限(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

D..成本指标

①绩效标准线以上单位承担的人员经费(万元)，目标值580，完成值407，分值5，得分5。

②技术支撑经费(万元)，目标值682，完成值355，分值5，得分5。

(2) 效益指标

E..社会效益指标

形成的成果对节水及用水方面，目标值改善，完成值改善，分值15，得分15。

F..可持续影响指标

①对工作的顺利推进持续保障，目标值持续保障，完成值持续保障，分值10，得分10。

②对水利科技的持续研究给于保障，目标值改善，完成值改善，分值5，得分5。

(3) 满意度指标

G.服务对象满意度指标

①课题人员满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

②职工满意度(%)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.17分，等级为优。

(5) 存在问题

资金管理使用存在问题:预算执行进度偏低，主要是由于预算编制不准确。

(6) 措施及办法 

加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。针对绩效目标设置提出以下要求：（1）绩效目标应体现预期产出和预期效果，预期产出要与项目实施内容相关。（2）数量指标体现了预算资金的支出方向、支出范围、支出结构，结合项目实施内容细化形成。（3）质量指标、时效指标、效益指标与数量指标相对应，成本指标建议按照工作内容或费用类别进行细化。

5、水利保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为278.25万元，执行数为269.22万元，完成预算的96.75%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 产出指标

A.数量指标

①承担项目数量(个)，目标值2，完成值2，分值10，得分10。

②实验设备购置数量(个)，目标值2，完成值3，分值5，得分5。

B.质量指标

①项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

②实验设备验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

C.时效指标

①实验设备安装时限(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

②项目完成时限(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

D.成本指标

①实验设备购置费用(万元)，目标值106，完成值30，分值5，得分5。预算二上时根据实际情况调整预算，但未调整绩效指标，导致出现偏差。下一年度根据项目实际实施情况调整成本指标。

②基地试验功能区建设成本(万元)，目标值230，完成值138，分值5，得分5。预算二上时根据实际情况调整预算，但未调整绩效指标，导致出现偏差。下一年度根据项目实际实施情况调整成本指标。

(2) 效益指标

E.社会效益指标

发挥基地功能区示范作用，目标值效果良好，完成值效果良好，分值15，得分15。

F.可持续影响指标

支撑水利高质量发展，目标值持续发展，完成值持续发展，分值15，得分15。

(3) 满意度指标

G.服务对象满意度指标

各部门满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.68分，等级为优。

(5) 措施及办法

深刻认识水利科技工作面临的新形势新要求，坚决贯彻落实节水行动，聚焦自治区水利重点领域集中力量、集智攻关，不断加强水利科技重大问题研究，加强创新平台建设，加快推进科技成果转化应用。培养打造科技创新团队和水利科技人才队伍，科技管理水平不断提高。为自治区凝心聚力办好两件大事和实现闯新路、进中游目标提供坚实的水安全科技支撑保障。

继续提升整体效能，持续强化科研基地平台建设。扎实推进坝口子基地建设，提升坝口子基地科研能力，使科研项目尽快落地科研基地。

以水利保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.68分，绩效评价结果为“优”。

（三）部门项目绩效评价结果

无，单位没有进行部门评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡利珍     联系电话：0471-3458215

第五部分 单位决算表

见附件。

决算套表--内蒙古自治区水利科学研究院.xlsx