目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

二部分 单位决算情况说明第

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒水文水资源分中心，隶属内蒙古自治区水文水资源中心，是财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能有：负责锡林郭勒盟地区水文行业管理及水文资料的审查、汇总管理、各类水文测站、雨量站、观测井的调查、改造及水量、水质的监测、汇编、供应、水情、冰情、旱情及洪水的水文情报、预报及水文分析计算、水资源调查评价及水文实验等工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。内设正科级机构7个:综合科、业务科、水资源科、水环境监测科、乌拉盖西乌巡测科、多伦正镶白巡测科、二连浩特巡测科。

2.从决算单位构成看，纳入财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）、全力做好水旱灾害防御支撑

及时开展应急发电系统和水雨情查询与应用系统、水文水资源数据接收和展示平台、水情视频监测系统的运维，更新报汛软件。以巡测科（测站）自查和领导督查的方式对基础设施设备使用、报汛设备应用、安全生产隐患等进行排查并立行立改。统筹调配24小时水情值班人员和保障服务，确保安全度汛。2024年汛期共发送水情报1046份，共发送水库报840份，共计1886份。编制防凌工作简报9期，雨水情日报122期，水情旬报12期，水情月报4期，雨水情快报126期，水情专报11期，雨水情预报预警1期，雨水情简报2期，联合发布中小河流洪水气象风险预警共16期，及时有效为地方防汛部门提供水文信息服务。

（二）、全力支撑水资源管理与水生态保护

持续提升地下水监测设备上线率和数据到报率、准确性，完成地下水对比观测、井深测量234处、更换4g设备70处（除部分地区2G通信网络关闭，监测数据暂时不能上线外），上线率95%以上；完成30处自动监测站水准测量复核等工作。编制12期锡林浩特市超采区地下水监测信息简报，主动服务最严格的水资源考核制度，为地方河长制提供地下水监测数据技术支撑。完善监测井运维管理及档案整理归档工作，完成2023年锡盟地下水资料整编和全区地下水复审验收工作和区控井运行维护验收工作。主动开展地下水监测资料“订单式”服务，按需为水行政主管部门提供地下水监测数据。在重要河流、湖泊、水库、饮用水源地，加大水质监测范围，完成全盟17个地表水国家重点水质站水质监测任务，提交113个水样监测断面成果并通过复审验收，有效提升水质水生态监测能力。

（三）、全力服务中心工作有序开展

1.完善制度建设。修订完善分中心《财务管理制度》《专业技术人员职称评聘管理办法（暂行）》《公务用车加油卡制度》《纪检工作制度汇编》《水情值班制度》《测站管理制度》《锡盟地下水运行维护及巡检管理办法》。进一步规范办文、办会、办事流程，发挥协调纽带作用，为主责主业的有效开展和高质量发展提供制度保障。

2.严格人事管理。结合人事工作性质、任务，在完成2023职工年度考核工作、2024年度公开招聘和职称评聘、转正定级等工作同时，严格机关及各测区管理，将人员诚信档案纳入年度考核工作、新入职人员考察环节外，作为岗位聘用的重要依据，不断增强服务意识，提升业务能力，提高办事效率。

3.推进项目验收。配合自治区中心完成了水文站高洪测验设施设备现代化升级改造建设项目（锡林郭勒分中心12个站）完工验收；国家基本水文测站（锡林浩特、白城子）提档升级建设项目（一期）竣工验收；国家基本水文测站（大河口）提档升级建设项目（二期）完工验收工作。

4.强化安全管理。认真贯彻落实自治区水利厅、水文中心安排部署，先后4次召开安全生产工作会议，刊印《安全生产工作要点》和《安全生产16项机制》。着力健全安全管控措施，守牢分中心机关、各测区安全生产底线。积极开展“安全生产月”活动，举办了2期消防安全常识专题培训，开展了2次消防应急演练，着力提升水文职工安全生产意识和安全防范能力，全年度没有安全生产事故发生。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心2024年度收入、支出决算总计均为 1105.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 9.00万元，增长0.82%，变动原因：年中追加津贴补贴及丧葬费、抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少42.97万元，下降3.74%。其中：

（一）收入决算总计 1105.55万元。包括：

1.本年收入决算合计 1098.13万元。与上年决算相比，减少36.66万元，下降3.23%，变动原因：项目资金、事业收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少6.31万元，下降100.00%，变动原因：本年度未使用非财政拨款结余（含专用结余）。

3.年初结转和结余 7.42万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1105.55万元。包括：

1.本年支出决算合计 1091.57万元。与上年决算相比，减少49.53万元，下降 4.34%，变动原因：项目资金、事业收入较上年减少。

2.结余分配 6.56万元，与上年决算相比，增加6.56万元，增长100%，变动原因：本年度非财政拨款收入事业预算收入-其他事业收入29.3万元，事业支出-其他资金支出22.74万元，结余分配6.56万元。

3.年末结转和结余 7.42万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度本年收入决算合计 1098.13万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1068.83万元，占 97.33%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 29.30万元，占 2.67%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度本年支出决算合计 1091.57万元，其中：

本年基本支出 682.43万元，占 62.52%；

本年项目支出 409.13万元，占 37.48%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1068.83万元，与年初预算相比，收、支总计各增加22.28万元，增长2.13%，变动原因：年中追加津贴补贴及丧葬费、抚恤金；与上年决算相比，收、支总计各减少41.37万元，下降3.73%，变动原因：农林水支出基本支出部分资金未完全支付，剩余资金年末上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1068.83万元。与年初预算 1046.55万元相比，完成年初预算的 102.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 104.20万元，与年初预算相比增加4.35万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.6万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余0.01万元，年末上缴财政。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.17万元，支出决算49.36万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余0.81万元，年末上缴财政。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.08万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余0.4万元，年末上缴财政。

4.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加经费并全部支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 37.57万元，与年初预算相比减少-7.53万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.66万元，支出决算22.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：经费全部支出，无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.44万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数的差异原因：当地社保按1%缴费，年初财政安排经费较多，剩余7.53万元，年末上缴财政。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为880.37万元，与年初预算相比增加26.45万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算120万元，支出决算119.44万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余0.56万元，年末上缴财政。

2.水利（款）水质监测（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：经费全部支出，无差异。

3.水利（款）水文测报（项）。年初预算697.92万元，支出决算724.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加在职津贴补贴及丧葬费、抚恤金，年末全部支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 46.68万元，与年初预算相比减少0.99万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.67万元，支出决算46.68万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余0.99万元，年末上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 682.43万元，其中：

（一）人员经费 649.02万元。主要包括：基本工资163.71万元、津贴补贴123.99万元、奖金33.68万元、绩效工资109.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.36万元、职业年金缴费24.68万元、职工基本医疗保险缴费22.66万元、公务员医疗补助缴费14.91万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金46.68万元、其他工资福利支出14.86万元、退休费24.59万元、抚恤金5.57万元、生活补助11.95万元。

（二）公用经费 33.42万元。主要包括：邮电费2万元、取暖费4.12万元、差旅费3.89万元、委托业务费5万元、工会经费7.29万元、福利费9.61万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算386.40万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出 363.40万元。主要包括：办公费7.99万元、印刷费5.5万元、咨询费7万元、水费0.5万元、电费5.47万元、邮电费9万元、取暖费10万元、物业管理费44.96万元、差旅费45.52万元、维修（护）费37万元、租赁费6万元、专用材料费1.5万元、劳务费4.07万元、委托业务费142.49万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出4万元等。

（三）资本性支出 23.00万元。主要包括：专用设备购置23万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 22.40万元，支出决算 22.40万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 22.40万元，支出决算 22.40万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 22.40万元，支出决算 22.40万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 22.40万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.40万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.40万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 22.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无差异。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度公用经费支出决算 33.42万元，与上年决算相比，减少12.94万元，下降27.91%，变动原因：本年度无人员经费追加，退休一人，公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度政府采购支出总额 75.06万元，其中：政府采购货物支出 2.60万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 72.46万元。政府采购授予中小企业合同金额 28.46万元，占政府采购支出总额的37.92%，其中：授予小微企业合同金额 28.46万元，占政府采购支出总额的37.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒水文水资源分中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒水文水资源分中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金386.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%，我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒水文水资源分中心 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.06分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了17处国家重点水质站全年监测任务、为准确反映我区重要江河湖库地表水水资源质量状况,为河湖长制、生态文明建设及经济社会发展提供准确数据支撑。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不合理，部分指标年度指标值设置不符合实际情况，导致部分指标的实际完成情况与预期存在偏差。下一步改进措施：针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、提高财政资金使用效益和工作效率。