目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌兰察布水文水资源分中心负责乌兰察布地区水文水资源监测任务，发布本地区雨情、水情、旱情、洪水警报，完成区域内的水文测报、资料整编、水资源评价论证等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、察右前后巡测科、凉城巡测科、丰镇巡测科、四子王察右中巡测科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰察布水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

1.扎实开展党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪守纪，对照自治区水文水资源中心党委《关于深入开展党纪学习教育的工作方案》和市直属机关工委党纪学习教育方案，制定分中心党规党纪学习教育实施方案，并按照中心党纪学习教育工作任务清单，分解具体工作任务，切实加强组织领导，层层抓落实，将责任落实到人。

2.学习贯彻党的二十届三中全会精神，凝心聚力推动分中心工作发展，举行学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会，邀请市人大常委会社会建设工作委员会办公室王珂主任进行宣讲授课，对全会精神进行了全面系统的阐释和解读，并结合工作实际，引导干部职工进一步深刻领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，为推进分中心各项工作高质量发展汇聚了精神动力。

3.密切监视雨情水情，确保了安全度汛，全年共接收雨水情信息2076条，发送雨水情信息6228条。接收墒情信息202条，发送墒情信息 202 条。接收水库水情信息2074条，发送水库信息2074条。编写水情月报4期、水情旬报12期、雨水情快报95期、水情日报124期、洪水预警预报2期。严格按照水情拍报规范要求和水情工作考核办法，层层把关，保证水情信息质量稳中有升。

4.优化水资源管理，强化数据报送，完成了2024年国控、区控地下水自动监测站的数据对比观测及设备运行维护检查工作；2023年地下水管理单元格评估和30处地下水监测站数据传输装置升级改造工作；水利部国家站基础信息复核工作，完善了监测站沿革数据。

5.加快目标进程，推进水文工程建设进度，6月，活福滩水文站水毁修复工程通过工程竣工验收；10月，自治区水文站高洪测验设施设备现代化升级改造建设目（乌兰察布分中心）通过自治区水文水资源中心组织的工程完工验收。

6.统筹规划站网发展布局，推进水文现代化进程，分中心在对现有水文测站情况进行了摸底调查，系统梳理流域水文站网现状的前提下，围绕辖区内站网现状存在问题和布设需求，开展了海河流域水文站网规划现场踏勘工作，进一步优化海河流域及黄河流域站网规划。完成了海河流域现代化雨水情监测预报体系建设实施方案（2024-2030年）编制提纲。

7.加强干部队伍建设，夯实干事创业人才基础，完成了2024年度事业单位公开招聘相关工作。招录2名事业单位工作人员，并按照招录进度，配合中心完成笔试、面试之后的数据信息录入，完成政审考察、人员备案、档案调动，安排2名同志到岗工作，并进行首次聘用合同签订和档案整理工作。组织完成分中心1名环节干部和1名处级干部提拔任用谈话、民主推荐等工作，完善相关干审表、两圈表、备案材料等。完成工作。如期完成2023年9月、11月6人的转正定级和2023年度全体干部职工考核工作。

8.健全规范财务管理，高质量完成2023年度决算填报、国有资产年报、内控报告编制、政府财务报告编报及2024年度预算公开，积极配合水利厅进行部门整体支出绩效评价及2023年度财政供养人员信息上报，进行资产专项核查整改工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 1786.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 62.77万元，增长3.64%，变动原因：年末追加了部分人员乡镇苏木津补贴、丧葬费、抚恤金等；与上年决算相比，收、支总计各增加19.68万元，增长1.11%。其中：

（一）收入决算总计 1786.00万元。包括：

1.本年收入决算合计 1786.00万元。与上年决算相比，增加19.68万元，增长 1.11%，变动原因：本年在职职工正常工资支出增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加 0万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1786.00万元。包括：

1.本年支出决算合计 1763.14万元。与上年决算相比，减少3.18万元，下降 0.18%，变动原因：本年无水利工程建设项目。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 22.87万元。结转和结余事项：事业收支结余。与上年决算相比，增加22.87万元，变动原因：本年将事业结余结转下年。

二、收入决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度本年收入决算合计1786.00万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1753.72万元，占 98.19%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 32.29万元，占 1.81%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度本年支出决算合计 1763.14万元，其中：

本年基本支出 1296.09万元，占 73.51%；

本年项目支出 467.05万元，占 26.49%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1753.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.48万元，增长 2.66%，变动原因：年末追加了部分人员乡镇苏木津补贴、丧葬费、抚恤金等；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.19万元，增长 0.18%，变动原因：本年在职职工正常工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1753.72万元。与年初预算1708.23万元相比，完成年初预算的102.66%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 204.15万元，与年初预算相比增加10.61万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算53.42万元，支出决算54.25万元，完成年初预算的101.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增1名退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.41万元，支出决算96.40万元，完成年初预算的103.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了新增人员的养老保险。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.70万元，支出决算47.55万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了新增人员的职业年金。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.96万元，决算数与年初预算数的差异原因：该部分资金年初无预算，年终调剂支出了死亡退休职工的抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 60.81万元，与年初预算相比减少21.36万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.97万元，支出决算49.99万元，完成年初预算的113.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了新增人员的医疗保险。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.20万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的26.29%。决算数与年初预算数的差异原因：属地缴存比例较低。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 90.88万元，与年初预算相比增加3.73万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.15万元，支出决算90.88万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调增了公积金缴存基数。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1397.87万元，与年初预算相比增加52.48万元。其中：

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算241.00万元，支出决算228.71万元，完成年初预算的94.90%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目年末有资金结余。

2.水利（款）水质监测（项）。年初预算23.80万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的95.38%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目年末有资金结余。

3.水利（款）水文测报（项）。年初预算1080.59万元，支出决算1146.46万元，完成年初预算的106.10 %。决算数与年初预算数的差异原因：年末追加了部分人员乡镇苏木补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1296.09万元，其中：

（一）人员经费 1231.42万元。包括：基本工资350.46万元、津贴补贴219.41万元、奖金64.48万元、绩效工资177.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.40万元、职业年金缴费47.55万元、职工基本医疗保险缴费49.99万元、公务员医疗补助缴费10.83万元、其他社会保障缴费7.19万元、住房公积金90.88万元、其他工资福利支出32.00万元、退休费54.25万元、抚恤金5.96万元、生活补助24.15万元。

（二）公用经费 64.67万元。包括：办公费4.00万元、咨询费2.20万元、水费0.60万元、邮电费1.80万元、取暖费12.00万元、差旅费7.00万元、劳务费3.00万元、工会经费13.54万元、福利费18.43万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出1.10万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 457.63万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出 422.17万元。包括：办公费22.92万元、印刷费6.50万元、咨询费6.50万元、水费0.12万元、电费17.88万元、邮电费10.29万元、取暖费6.00万元、物业管理费9.00万元、差旅费65.36万元、维修（护）费90.16万元、租赁费10.00万元、会议费1.00万元、专用材料费4.40万元、劳务费3.80万元、委托业务费153.07万元、公务用车运行维护费13.97万元、其他交通费用1.20万元。

（三）资本性支出 35.46万元。包括：办公设备购置1.50万元、专用设备购置31.36万元、信息网络及软件购置更新2.60万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.97万元，支出决算14.97万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算14.97万元，支出决算14.97万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算14.97万元，支出决算14.97万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出14.97万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.97万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出14.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4.00辆。与上年决算相比，减少0.03万元，下降0.21%，变动原因：2024年过桥过路费略有结余。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度公用经费支出决算64.67万元，与上年决算相比，减少27.02万元，下降29.47%，变动原因：2024年公用经费财政核定额较2023年减少。其中，机关运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度政府采购支出总额 40.90万元，其中：政府采购货物支出 11.95万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 28.95万元。政府采购授予中小企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的71.86%，其中：授予小微企业合同金额29.39万元，占政府采购支出总额的71.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.24%。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰察布水文水资源分中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00 辆、主要负责人用车 0.00辆、机要通信用车 0.00辆、应急保障用车 0.00辆、执法执勤用车 0.00辆、特种专业技术用车 4.00辆、离退休干部服务用车 0.00辆，其他用车 0.00辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0.00台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌兰察布水文水资源分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金457.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0.00个，其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，共涉及资金0.00万元，我单位无部门评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌兰察布水文水资源分中心 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.水利保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.37分。全年预算数为216.72万元，执行数为204.76万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况：完成了2024年乌兰察布地区抗旱墒情监测及预报、1315处雨量站运行维护、水质移动实验室运行维护、地下水监测井看护、地下水监测井运行管理、水文资料整汇编、一湖两海水文监测及预报与“一湖两海”水生态监测等工作,为本区域水文工作顺利开展提供必要保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.水文水生态监测及预报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.50分。全年预算数为5.80万元，执行数为5.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对岱海7处水生态监测点、10处雨量监测站、1处水位监测点、1处自动水文站监测逐月外业的采样、送样、测流等工作,督促外送实验室保质保量按时完成化验工作，水环境部分水质指标实施移动实验室现场监督，逐月进行资料整编和上报,编制了《内蒙古自治区岱海水生态监测调查评价报告》，为乌兰察布地区经济社会发展提供水文数据支持。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不准确，一湖两海水文监测专报按月报送，单位设置错误，导致绩效指标表述有误。因项目是跨年项目，绩效指标未按本年度更改，导致部分指标对于本年工作可考核性较差。下一步改进措施：在制定指标的过程中，围绕工作经费项目工作内容，认真编制绩效目标，对绩效指标的科学性、全面性、可测性进行反复论证修改。

3.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过物业费项目的开展，物业公司给我单位配备了专门的保洁人员、安保人员、设备维修人员进行全方位物业服务， 既保障了公共设施正常运行又保持了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：因对指标涵义理解错误导致部分效益指标设置错误。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。

4.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.80分。全年预算数为197.22万元，执行数为197.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对国家基本水文站、地下水监测井、数据机房等水文设施的运行维护，全年实现了有效监测和预报乌兰察布地区降水、蒸发、水位、流量、含沙量等水文信息，为水资源管理提供全面、及时、准确的决策依据。发现的主要问题及原因：因预算绩效管理工作缺乏主动性、积极性，未形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。下一步改进措施：针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

5.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为16.90万元，执行数为16.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划开展水质监测经费项目，当前已完成10处地表水国家重点水质站监测、4眼地下水水质监测和2次水质资料整编，真实准确反映乌兰察布地区江河湖库地表水、地下水水资源质量状况，为水资源保护利用提供有效数据支撑。发现的主要问题及原因：因在设定绩效目标的过程中缺乏对项目的足够了解，编制绩效目标的科学性、全面性、可测性还需进行反复论证修改。下一步改进措施：加强项目管理，落实责任。项目管理者对项目情况做到心中有数，根据事先制定的绩效目标开展项目活动，如发生偏差，应立即查找原因，层层落实责任，及时纠偏。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单部位无部门绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付甲磊           联系电话：0474-8816135

第五部分 单位决算表

见附件。

2024年度乌兰察布水文水资源分中心 公开报告