2024年度通辽水文水资源

分中心公开报告

单位名称：通辽水文水资源分中心

单位负责人：赵彦明

财务负责人：石刚

编制人：于国娟张靖佳石可欣

报送日期：2025年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

通辽水文水资源分中心是财政全额拨款的事业单位，隶属内蒙古自治区水文水资源中心，副处级事业单位。主要职能是围绕水利水文中心任务，为国民经济发展服务。我单位负责本地区水文行业管理及水文资料的审查汇总管理，各类水文测站、雨量站、墒情站、水位站、地下水观测井的调查改造及水量水质的监测、汇编，提供水情、冰情、旱情及洪水水文情报、预报及水文分析计算、水资源调查、评价及水文测验、水质化验等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，自治区编制委员会核定我分中心在职事业编制94人，其中,专业技术岗位84名（正高9人，副高17人，中级40人，初级20人）；管理岗位1名；工勤技能人员7名。2024年底实有人数89人；退休人员81人，享受遗属补助人员7人。

本单位内设机构包括：办公室、人事科、站网科、水情科、水资源科、水环境监测科、科左后巡测科、奈曼巡测科、开鲁巡测科及扎鲁特巡测科十个科室。下属台河口站、通辽站、吐尔基山站、鲁北站、梅林庙站、他拉干站、总办窝堡站、三和堂站、道力歹站、五家子站、霍林河站、巴雅尔吐胡硕站、西乌努格奇站、大青沟站十四个测站。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）加强政治建设，全面从严治党持续纵深推进

一是旗帜鲜明讲政治，落实管党治党责任。坚持全面从严治党，贯彻上级党委部署，增强“两个确立”“两个维护”的政治自觉。党总支书记履行第一责任人职责，将党建列为重点，落实意识形态责任，制定2024年党建、党风廉政及意识形态工作要点、责任清单等制度。二是驰而不息转作风，开展党纪学习教育。4月召开动员部署会，传达上级精神，制定实施方案，学习习近平总书记相关论述及《条例》《中国共产党章程》等，形成良好学习氛围。期间购买资料50册，办读书班2期，集中学习10次，研讨1次，书记讲党课1次，警示教育3次，编简报、发公众号各11条。三是持之以恒抓管理，做好意识形态工作。利用“三会一课”、公众号等强化党员管理，融合党建与水文业务，开展系列教育实践和主题宣传活动，落实意识形态责任制。2024年以来，开展培训学习18次，讲党课3次，研讨3次，写心得4次，重温誓词2次，党员社区报到率100%，志愿服务60余人次。

（二）本年度单位聚焦水文测报能力提升,全面夯实水文发展基础，深入推进水文现代化建设,基本实现“运行平稳、安全高效、支撑有力、管理规范”的目标

1.水文现代化建设稳步推进：完成2022、2023年度内蒙古自治区西辽河流域“量水而行”以水定需重要断面生态流量监测及巡测设施设备建设（通辽市项目）运行管理准备工作，参与完成竣工验收工作；完成内蒙古自治区国家基本水文测站提档升级建设项目（二期)(通辽)、内蒙古自治区水文站高洪测验设施设备现代化升级改造建设项目（通辽分中心）现场办建设管理任务，履行运行管理职能，做好竣工验收准备；完成内蒙古自治区水文站网及应急监测能力提升建设项目(通辽)现场办建设管理任务；持续开展西辽河流域数字孪生平台建设工作；在西辽河水调重点节点水文站——总办窝堡水文站部署无人机机场一套，项目建成后，实现了无人机远程无人值守，自动巡河，自动收集下垫面成果；对通辽水文水资源分中心五大业务系统开展等保测评工作，并于主汛期前顺利达到二级等保要求，确保分中心数据及网络安全。

2.扎实做好西辽河水调各项工作：编制《西辽河通辽水情专报》158期，编制《通辽水文站以上全线过水需水预测报告》1项，编制《2024年梅林庙水文站各月来水预测报告》1项，完成《2024年春汛期西辽河水量调度工作复盘报告》1项、《2024年汛期西辽河水量调度工作复盘报告》1项、《2020-2024年凌汛期西辽河水量调度工作复盘报告》1项、《2020-2024年汛期西辽河水量调度工作复盘报告》1项。

3.2024年我分中心共接收、处理通辽市各类站点水情信息3.84万余条，转发赤峰市、吉林省各类水情报文4.83万余份，接收、处理中小河流遥测雨量站报文78.45万余份，共发布《水情日报》123期、《水情月报》4期、《水情旬报》12期、《水情简报》26期、《水情快报》199期、《水情预报》3期，为各级防汛部门及时准确地提供了雨、水情预警信息，真正做到了耳目、尖兵和参谋的作用。

4.水环境服务体系稳步推进：完成国家重点水质站26处断面、流域委托3处断面的水质监测任务、通辽市境内9处断面的水质监测任务；完成通辽市范围内41眼地下水监测井的水质采样、分析监测及成果评价任务；完成水质站名录编制工作。

5.水资源监测评价等各项工作有序开展：完成494眼地下水监测井的水位、埋深、水温资料整编、存档等工作；完成《2023年地下水动态详报》、《2023年通辽市水资源公报》编制工作；参加完成重点区域地下水动态评价（2023年）报告（内蒙古西辽河流域部分），完成西辽河流域近五年地下水蓄变量、变化速率、等水位线分析工作，完成通辽市所在行政区域内地下水管理单元格水位评估工作，编制完成《通辽市拟撤销的人工监测站与替代的自动监测站分析报告》，完成地下水动态月报报送和日常维护工作；组织完成2眼区控损坏监测井修复改造，1眼监测井井筒扶正，1眼监测井井筒下卧改造，为西辽河平原区地下水合理开发、高效利用和科学管理提供了坚实的支撑。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度收入、支出决算总计均为2460.09万元。与年初预算相比，收、支总计各增加170.36万元，增长7.44%，变动原因：

1.年度执行中追加经费共计151.50万元。

依据内财农本级〔2024〕0008号文件，追加2130313水文测报（福利费）1.50万元；

依据内财农本级〔2024〕0019号文件，追加2210201住房公积金16.10万元；追加2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.50万元；追加2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元；追加2101102事业单位医疗4.20万元；追加2130313水文测报（绩效奖金）6.00万元；追加2130313水文测报（基本工资）25.00万元；追加2130313水文测报（津贴补贴）35.00万元；追加2130313水文测报（绩效工资）48.00万元。

2.调剂经费26万元。

依据内财预〔2024〕86号〔水利厅-内水计〔2024〕105号申请调剂〕文件，2101103公务员医疗补助18.60万元调剂至2130313水文测报（津贴补贴）；2130313水文测报（遗属生活补助）7.40万元调剂至2130313水文测报（津贴补贴）。

3.年末缴回财政32.19万元。

包含2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.23万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.06万元；2101103公务员医疗补助0.01万元；2130311水资源节约管理与保护2.80万元；2130312水质监测9.22万元；2130313水文测报19.76万元；2210201住房公积金0.09万元。

与上年决算相比，收、支总计各减少176.33万元，下降6.69%。其中：本年度收入比上年度减少234.85万元，减少8.91%，减少原因：1、2023年度收回以前年度合同款182.09万元，2024年未收回，导致事业收入减少；2、本年度预算执行严格按照年初预算进行支出，年末缴回财政32.19万元，导致一般公共预算财政拨款收入减少。本年度支出比上年度减少43.98万元，减少1.76%，减少原因：1、本年度项目经费重新整合，单位项目数量和金额均有减少，导致项目支出减少17.54万元；2、人员经费较上年减少27.40万元。

（一）收入决算总计2460.09万元。包括

1.本年收入决算合计2401.57万元。与上年决算相比，减少234.85万元，下降8.91%，变动原因：1、2023年度收回以前年度合同款182.09万元，2024年未收回，导致事业收入减少；2、本年度预算执行严格按照年初预算进行支出，年末缴回财政32.19万元，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）58.52万元。与上年决算相比，增加58.52万元，增长0%，变动原因：本年度用以前年度非财政拨款结余弥补事业亏损58.52万元。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2460.09万元。包括

1.本年支出决算合计2460.09万元。与上年决算相比，减少43.98万元，下降1.76%，变动原因：1、本年度项目经费重新整合，单位项目数量和金额均有减少，导致项目支出减少17.54万元；2、人员经费较上年减少27.40万元。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少132.36万元，下降100.00%，变动原因：2023年收回以前年度合同款，结转结余较多；2024年未能收回，收入减少，产生亏损58.52万元，使用非财政拨款结余弥补。因此年末结转结余金额为零。

二、收入决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度本年收入决算合计2401.57万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2401.05万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0.43万元，占0.02%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.10万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度本年支出决算合计2460.09万元，其中：

本年基本支出1647.30万元，占66.96%；

本年项目支出812.79万元，占33.04%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2401.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加119.31万元，增长5.23%，变动原因：1.年度执行中追加经费共计151.50万元。2.年末缴回财政32.19万元。；与上年决算相比，收、支总计各减少53.28万元，下降2.17%，变动原因：1.人员经费减少27.40万元；2.本年度项目经费重新整合，单位项目数量和金额均有减少，导致项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2401.05万元。与年初预算2281.73万元相比，完成年初预算的105.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为262.61万元，与年初预算相比增加15.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算62.73万元，支出决算62.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.99万元，支出决算133.26万元，完成年初预算的108.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录6人，调转转入1人，追加资金。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.49万元，支出决算66.63万元，完成年初预算的108.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录6人，调转转入1人，追加资金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为95.51万元，与年初预算相比减少14.41万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算55.70万元，支出决算59.90万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录6人，调转转入1人，追加资金。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.22万元，支出决算35.61万元，完成年初预算的65.68%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助，指标调剂到水文测报（津贴补贴）18.60万元，年末缴回财政0.01万元。

（三）农林水支出（类）

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算73.00万元，支出决算70.20万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年末结余财政收回2.80万元。

2.水利（款）水质监测（项）。年初预算98.00万元，支出决算88.78万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数的差异原因：年末结余财政收回9.22万元。

3.水利（款）水文测报（项）。年初预算1664.38万元，支出决算1829.76万元，完成年初预算的109.94%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新考入人员工资及补贴，增加绩效工资及苏木乡镇补贴标准。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为113.22万元，与年初预算相比增加16.00万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.22万元，支出决算113.22万元，完成年初预算的116.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招录6人，调转转入1人，追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1647.30万元，其中：

（一）人员经费1567.38万元

主要包括：基本工资446.54万元、津贴补贴216.78万元、奖金84.91万元、绩效工资321.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.26万元、职业年金缴费66.63万元、职工基本医疗保险缴费55.39万元、公务员医疗补助缴费35.61万元、其他社会保障缴费9.63万元、住房公积金113.22万元、退休费62.73万元、生活补助21.37万元。

（二）公用经费79.93万元

主要包括：办公费0.71万元、印刷费0.32万元、咨询费0.60万元、手续费0.02万元、水费0.68万元、电费8.00万元、邮电费0.98万元、取暖费7.03万元、差旅费15.12万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.87万元、工会经费18.00万元、福利费24.00万元、公务用车运行维护费2.60万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算753.75万元，其中：

（一）工资福利支出0万元

主要包括：本单位项目支出里无工资福利支出。

（二）商品和服务支出435.10万元

主要包括：办公费4.90万元、印刷费2.36万元、咨询费1.65万元、水费0.03万元、电费3.50万元、邮电费8.81万元、取暖费1.76万元、物业管理费14.07万元、差旅费53.37万元、维修（护）费129.32万元、会议费12.19万元、培训费0.33万元、专用材料费27.32万元、劳务费56.05万元、委托业务费93.58万元、公务用车运行维护费25.34万元、其他交通费用0.54万元。

（三）资本性支出318.65万元

主要包括：办公设备购置0.69万元、专用设备购置294.26万元、信息网络及软件购置更新23.70万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 33.27万元，支出决算27.94万元，完成预算的83.98%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算33.27万元，支出决算27.94万元，完成预算的83.98%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算33.27万元，支出决算27.94万元，与预算差异原因：我单位积极响应缩减三公经费支出的号召，按照车均3.5万元的标准控制支出，所以三公经费大大缩减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度财政拨款“三公”经费支出27.94万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.94万元，占 100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.94万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出27.94万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，减少5.56万元，下降16.60%，变动原因：我单位积极响应缩减三公经费支出的号召，按照车均3.5万元的标准控制支出，所以三公经费大大缩减。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度公用经费支出决算79.93万元，与上年决算相比，增加0.97万元，增长1.22%，变动原因：本年度福利费较上年度增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽水文水资源分中心2024年度政府采购支出总额46.03万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.85万元。政府采购授予中小企业合同金额33.84万元，占政府采购支出总额的77.17%，其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占政府采购支出总额的77.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽水文水资源分中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

通辽水文水资源分中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金753.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

通辽水文水资源分中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.水利保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为174.87万元，执行数为174.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测，实时监控地下水动态变化，保证地下水监测井安全稳定运行，数据资料可靠性、准确性。完成全区两次地下水复审验收和年鉴刊印。完成通辽地区地下水监测资料在站整编。

项目绩效情况：

产出指标

1.数量指标

（1）审价报告编制数量(套)，目标值2，完成值2，分值3，得分3。

（2）雨量站运维数量(处)，目标值124，完成值124，分值4，得分4。

（3）监测井看护人员数(人)，目标值353，完成值353，分值4，得分4。

（4）业务站房维修改造(处)，目标值14，完成值14，分值4，得分4。

2.质量指标

（1）图纸及报告印刷装订合格率(%)，目标值99.9，完成值100，分值2，得分2。

（2）站点在线率及数据合格率(%)，目标值99.9，完成值99.9，分值2，得分2。

（3）符合水环境监测规范(%)，目标值99，完成值99，分值2，得分2。

（4）地下水井人为毁损率(%)，目标值5，完成值0，分值2，得分2。

（5）整编资料成果误差率(%)，目标值0.03，完成值0，分值2，得分2。

（6）设备采购符合国家技术规范(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（7）业务站房维修改造验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）雨量站运行维护(月)，目标值12，完成值12，分值2.5，得分2.5。

（2）完成模拟演练提高应急监测水平(月)，目标值12，完成值12，分值2.5，得分2.5。

（3）监测井看护时间(月)，目标值12，完成值12，分值2.5，得分2.5。

（4）业务站房维修改造(月)，目标值12，完成值12，分值2.5，得分2.5。

4.成本指标

（1）抗旱墒情监测预报费用(万元)，目标值11，完成值11，分值1，得分1。

（2）全区雨量站运行维护费(万元)，目标值20，完成值20，分值2，得分2。

（3）移动实验室运行费用(万元)，目标值15，完成值12.1，分值1，得分1。偏差原因：主要偏差集中在专用材料费用、维护维修费用，2024年度预算中设置不可预见经费，应对突发风险，但在2024年度该预留经费未使用，存在预算编制误差。整改措施：按部门、项目、时间节点拆分预算，明确责任主体，加强对资金的动态监控，强化资金管理。

（4）地下水监测井看护及运行维护费(万元)，目标值49，完成值49，分值2，得分2。

（5）地表水地下水资料整汇编费(万元)，目标值27，完成值22.7，分值2，得分2。偏差原因：个别项目费用存在时效性问题，每年存在变化。改进措施：加强支出管控，加密绩效自评频次。

（6）西辽河流域水资源监测与分析月报(万元)，目标值65，完成值60.07，分值2，得分2。偏差原因：个别项目费用存在时效性问题，每年存在变化。改进措施：加强支出管控，加密绩效自评频次。

效益指标

5.社会效益指标

（1）增强水文业务能力为水文水资源保护管理提供技术支撑，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）有利于水文水资源可持续发展，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）相关单位满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

已按照规范要求如期完成2024年全市中小河流雨量站、水文站、水质移动实验室、地下水监测井运行维护工作，地表水、地下水资料整汇编工作，保证数据资料的准确性，同时提升西辽河流域水文水生态监测预报能力。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施，资金管理使用均不存在问题。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：按照上级部门要求，继续做好地下水监测井的管护工作，按期将区控井和人工井看护人员的看护费如期发放。通过加大超采区、水源地地下水动态观测，促进我市地下水水资源开发利用保护，为当地政府对水资源开发利用提供科学依据。使地下水监测资料在最严格水资源管理制度实施、超采区治理和水源地保护等方面起到服务支撑作用。

要加强组织领导，压紧压实工作责任，强化部门间统筹协调，确保各项工作落地落实见成效。要立足主责主业，持续做好水文监测预报预警和水资源管理水生态保护服务工作，全力推进水文现代化建设。

通过积累经验，完善项目实施过程中的各项方案，总结报告，保证防汛抗旱工作顺利落实。

按照上级部门要求，继续做好水质移动实验室运行维护工作，加强突发性水污染事件演练，不断提高人员能力，确保仪器设备、车辆等正常运行，为水污染事件领导决策提供科学支撑。在此基础上，更新仪器设备，引进先进管理系统，提升移动实验室智慧化、信息化水平。为通辽地区经济社会发展、生态文明建设、最严水资源管理制度提供基础保障。发扬履职尽责精神，发挥示范表率作用；要进一步完善制度体系、严格制度执行，以制度管人管事，提升管理效能；强化干部队伍建设，抓好人才培养，夯实水文高质量发展人才支撑。要坚持创新思维，增强创新意识，扎实推进水文科技创新工作，深入开展水文监测基础研究，加大新技术新设备研发和推广应用，全面提高水文基础支撑服务能力。加强项目实施人员技术培训计划，切实保障技术人员作业环境，通过加强人员素质等方式提高目标达成率。强化应急演练效果、提升人员专业素质、升级水质监测设备，为水污染防治提供有力支撑。

2.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为406.89万元，执行数为406.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度如期完成网络设备购置、软件开发等工作，保障应急监测人员通讯畅通。通过建设地下水监测站点运行管理建设、信息采集和传输系统等，形成较为完善的地下水监测站网，实现2024年对地下水超采区、重要城镇供水水源地水位监测，达到实时监控地下水动态变化的效果，保证地下水监测井安全稳定运行，有效提升水文信息现代化能力。

项目绩效情况：

产出指标

1.数量指标

（1）卫星电话数量(部)，目标值20，完成值18，分值5，得分5。

（2）地下水监测井(个)，目标值353，完成值353，分值5，得分5。

（3）国家基本水文监测站(处)，目标值14，完成值14，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）卫星电话汛期畅通率(%)，目标值99.9，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）开发软件达标率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）软件开发时限(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（2）监测井运行维护时效(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）水文防汛应急测报通信保障(万元)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

（2）水情分中心网络软件开发和升级(万元)，目标值97，完成值97，分值2，得分2。

（3）监测井运行维护费(万元)，目标值96，完成值96，分值2，得分2。

（4）国家基本水文监测站运行维护(万元)，目标值200，完成值193.89，分值4，得分4。

（5）大江大河水文监测系统建设二期(万元)，目标值10，完成值10，分值1，得分1。

效益指标

5.社会效益指标

（1）增强水文业务能力为水文水资源保护管理提供技术支撑(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）有利于水文水资源可持续发展(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）相关单位满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施，资金管理使用均不存在问题。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：

加强人员培训，完善工作计划，确保防汛抗旱工作长期可持续发展。按照上级部门要求，继续做好地下水监测站点运行管理建设、信息采集和传输系统建设等，形成较为完善的地下水监测站网，实时监控地下水动态变化。通过加大超采区、水源地地下水动态观测，促进我市地下水水资源开发利用保护，为当地政府对水资源开发利用提供科学依据。使地下水监测资料在最严格水资源管理制度实施、超采区治理和水源地保护等方面起到服务支撑作用。全力做好水旱灾害防御水文测报，充分发挥“耳目”和“尖兵”作用；抢抓发展机遇，坚持规划引领、强化建设应用，加快完善雨水情监测预报“三道防线”，努力实现延长洪水预见期、提高洪水预报精度的有效统一。持续强化水资源管理服务，深化改革创新，打造更多的工作亮点。加强水利工程配套水文设施建设、强化水文监测环境和设施保护，健全水文技术标准体系；坚定不移推进全面从严治党，强化制度执行，守住廉政建设底线。

3.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为88.78万元，执行数为88.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据年初计划，本年度有序开展水质相关工作。全年完成了26处水质站、41眼地下水水样采集、水质分析、水质评价、成果报送、资料整编、汇编等工作。并以规范格式报送相关部门，为决策提供依据，为水利行业监管和水资源管理保护等工作提供重要保障。

项目绩效情况：

产出指标

1.数量指标

（1）监测地表水国家重点水质站数量(处)，目标值26，完成值26，分值4，得分4。

（2）专用设备购置数量(台（套）)，目标值2，完成值2，分值4，得分4。

（3）完成国家重点水质站和地下水监测井资料整编(次)，目标值1，完成值1，分值4，得分4。

（4）区控井地下水水质监测数量(处眼)，目标值41，完成值41，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）符合检验检测机构资质认定能力评价检测检验机构通用要求，目标值符合要求，完成值符合要求，分值3，得分3。

（2）符合水环境监测规范及地表水资源质量评价技术规程，目标值符合技术规程，完成值符合技术规程，分值3，得分3。

（3）符合内蒙古自治区国家重点水质站水质监测技术方案要求，目标值符合方案要求，完成值符合方案要求，分值3，得分3。

（4）符合水文基础设施建设及技术装备标准，目标值符合标准，完成值符合标准，分值3，得分3。

（5）符合水文资料整编规范，目标值符合整编规范，完成值符合整编规范，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）地表水国家重点水质站水质监测完成及数据上报时间次月五日之前(日)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

（2）区控井地下水监测数据上报时间次月五日之前(日)，目标值5，完成值5，分值3，得分3。

（3）于每年十二月底前完成资料复审验收(月)，目标值12，完成值12，分值2，得分2。

（4）专用设备采购完成时间(月)，目标值6，完成值6，分值2，得分2。

4.成本指标

（1）河流湖泊水质检测(万元)，目标值46，完成值43.5，分值4，得分4。

（2）水质检测资料整编(万元)，目标值15，完成值14.5，分值3，得分3。

（3）地下水水质监测(万元)，目标值35，完成值30.78，分值3，得分3。

效益指标

5.社会效益指标

（1）通过反映重大国家战略流域区域水资源质量状况为做好水利行业监管水资源管理和保护等工作的提供重要保障，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）为我市水生态水资源优化配置提供基础技术支撑，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）通过反映我市重要江河湖库地表水水资源质量状况为河湖长制生态文明建设及经济社会发展提供长久准确数据支撑，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）使用人员满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施，资金管理使用均不存在问题。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：

继续按照自治区水利厅、水文水资源分中心工作安排部署，完成26处国家重要水质站、41眼区控地下水水质监测工作,包括水样采集、水质监测分析、数据统计、水质评价、上报、整编汇编、人员培训、水污染事件应急处置、仪器设备维护、采样、监测人员安全保障等工作，为通辽地区水环境治理、水资源评价、水生态保护提供科学支撑。在此基础上，更新仪器设备，引进先进管理系统，提升实验室智慧化、信息化水平。

4.水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.13分。全年预算数为70.20万元，执行数为70.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成全市地下水自动监测井358眼，人工监测井136眼的水资源分析评价工作，刊印2023年内蒙古通辽市水资源公报、2023年通辽市地下水动态详报、通辽市水资源公报、2024年水资源简报。提升大江大河流域水文站监测能力，提升地表水资源分析评价能力，为水资源调度提供支撑，加快水文现代化进程。

项目绩效情况：

产出指标

1.数量指标

（1）相关的通辽市水资源评价分析工作完成率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）水文现代化设备购置(套)，目标值3，完成值4，分值7.5，得分5.63。偏差原因分析及改进措施：原计划购置3套设备，因2024年度西辽河水量调度水文监测任务增加，低水应急监测缺乏设备，故多加购一台设备，下一年度将根据实际情况合理设置指标。

2.质量指标

（1）通辽市水资源评价分析工作准确率(%)，目标值99.99，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）符合水文数据监测符合国家技术规范(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）及时准确完成通辽市水资源评价分析工作(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（2）测报满足水旱防御需要上传数据及时率(%)，目标值99，完成值99，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）河流湖库水资源保障分析工作(万元)，目标值55，完成值52.2，分值5，得分5。

（2）水资源评价分析工作(万元)，目标值18，完成值18，分值5，得分5。

效益指标

5.社会效益指标

（1）增强水文信息化能力满足实际需求，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）提高水生态监测能力为生态文明建设提供保障，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）为经济社会可持续发展提供水文技术支撑，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分9。偏差原因分析及改进措施：该项指标仍有提升空间，下一年度持续改进工作，更好的为经济社会可持续发展提供水文技术支撑。

满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）受益单位满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施，资金管理使用均不存在问题。

下一步改进措施：无。

后续工作计划

持续推进水文现代化建设。要全力以赴打造、整合已有数据接收终端、水文信息平台、整汇编系统等，实现水文测验在线化和水文数据接收、处理、整编自动化，全面提升水文现代化建设水平。加快西辽河流域水文站现代化进程，提高精准防汛，巡测能力。按照上级部门要求，继续做好通辽市水资源公报、通辽市地下水动态详报、水资源简报编制工作。促进我市地下水水资源开发利用保护，为当地政府对水资源开发利用提供科学依据。使地下水监测资料在最严格水资源管理制度实施、超采区治理和水源地保护等方面起到服务支撑作用。

5.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：物业公司为我单位提供办公楼保洁、垃圾清运及全年安保服务，有力保障单位运转。保洁依流程全面清洁，垃圾清运专人负责，按规定收运。安保团队24小时值守，通过门禁管控人员车辆，定时巡逻，全年安全事故发生率为零，出色完成服务任务，达成绩效目标，保障办公环境整洁、安全。

项目绩效情况：

产出指标

1.数量指标

（1）生产建设用房(处/年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）物业面积(平方米)，目标值2188.62，完成值2188.62，分值5，得分5。

（3）物业费单价(元/平方米)，目标值59.4，完成值59.4，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）卫生验收合格率(%)，目标值99，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）物业服务考核合格率(%)，目标值99，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）保障生产用房正常运转(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

（2）保障水文业务工作正常开展(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）办公楼保洁及垃圾清运费(万元)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

（2）办公楼全年安保费(万元)，目标值8，完成值8，分值5，得分5。

效益指标

5.社会效益指标

（1）进一步增强水文监测能力以满足社会需求，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分8。工作顺利完成，但该项效益不显著，今后将完善指标设置内容。

6.生态效益指标

（1）提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分8。工作顺利完成，但该项效益不显著，今后将完善指标设置内容。

7.可持续影响指标

（1）为经济社会可持续发展提供可靠的基础支撑，目标值有所提升，完成值有所提升，分值10，得分8。工作顺利完成，但该项效益不显著，今后将完善指标设置内容。

满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）政府和有关单位满意度指标(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：关于项目立项、实施，资金管理使用不存在问题。

绩效指标合理性存在问题：部分指标设置不合理，如效益指标“进一步增强水文监测能力以满足社会需求”“提高水生态监测能力为水生态文明建设提供根本保障”“为经济社会可持续发展提供可靠的基础支撑”均设置的过于宽泛，与项目紧密度不高。

下一步改进措施：加强部门预算绩效管理学习，合理设置绩效指标。开展预算绩效管理相关培训或学习，增强绩效意识，深入了解预算绩效管理工作的重要性、必要性，提升单位工作人员的绩效管理业务水平。根据工作计划，在对项目资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等梳理基础上，设定绩效目标，明确项目预期产出和效益，并细化为可衡量的绩效指标。针对绩效目标设置提出以下要求：（1）绩效目标应体现预期产出和预期效果，预期产出要与项目实施内容相关。（2）数量指标体现了预算资金的支出方向、支出范围、支出结构，结合项目实施内容细化形成。（3）质量指标、时效指标、效益指标与数量指标相对应，成本指标建议按照工作内容或费用类别进行细化。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位无部门绩效评价项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于国娟张靖佳石可欣       联系电话：0475-8224666

第五部分 单位决算表

见附件。

2024年度通辽水文水资源分中心公开报告